Dijital vergi Dairesi’nde kdv iade talepleri nasıl girilir GEKSİS hataları nasıl düzeltilir

Dijital vergi Dairesi’nde kdv iade talepleri nasıl girilir GEKSİS hataları nasıl düzeltilir #malimüşavir #muhasebeci #vergi

internet Vergi Dairesine giriş yapıldıktan sonra “KDV İade İşlemleri” üst başlığından “KDV İadesi Talebi Girişi” bölümüne tıklanması gerekmektedir. Öncelikle iade talep edeceğimiz dönem ile ilgili gerekli çalışmaları yaparak 1nolu KDV beyannamemizde isteyeceğimiz iade tutarını belirlemeniz gerekmektedir. Bunun için yüklenilen KDV tablosu hazırlamalısınız. Bu tabloyu hazırlarken ihraç edilen malın bünyesine giren KDV leri doğru bir şekilde hesaplamalısınız. Örneğin 1.000.000 TL bir ihracatımız var ve KDV oranının %20 olduğunu var sayalım.
1- En fazla isteyebileceğimiz iade tutarı 200.0000 TL olabilir
2- İade talep edebilmemiz için söz konusu dönemde devreden KDV olmalıdır , eğer devreden KDV miz yoksa iade talep edemeyiz. Yukarıda ki örneğe göre izahat edecek olursam diyelim ki söz konusu dönem KDV beyannamemizde devreden KDV miz İADE ÖNCESİ 55.000 TL olsun bu durumda ilgili dönemde yüklenilen KDV miz 200.000 TL olsa bile ancak 55.000 TL yani devreden KDV kadar iade talep edebiliriz.
3-Benim önerim bünyeye giren mal, genel gider ve üretimden gelen maliyetlerle ilgili bir Excell tablosu oluşturmanız işinizi kolaylaştıracaktır.
4-Atiklerden gelen pay için mutlaka dağıtım anahtarı oluşturmalısınız.
5- Genel giderlerin taksimatı için mutlaka bir dağıtım anahtarı oluşturarak ihraç edilen malın bünyesine giren kısım tespit edilmelidir. Örneğin firmanızın ihracat dışın da başka gelirleri de var ise döneme ait söz konusu giderler garameten yani dönemdeki ağırlıklarına göre dağıtılmalıdır.
6- Döneme ait indirilecek KDV listesi kontrol edilerek formata uygun hazırlanmalıdır.
7- GÇB listeleri Dijital vergi dairesinden kontrol edilmeli , kapama tarihleri teyit edilmeli örneğin fatura tarihi 03/2024 olabilir ama söz konusu ihracatın gerçekleşme tarihi 04/2024 sarkmış olabilir yani iade talep ederken ihracat satışlarının doğru dönemde beyan edilmesi gerekmektedir.
8- Bu konuyu biraz açarsak diyelim ki 28/03/2024 tarihinde ihracat faturamızı kestik fakat söz konusu ihracat yapmış olduğumuz kontrolde 03/04/2024 tarihinde kapanmış. Bu durumda fatura tarihi mart olsa da GÇB kapanış tarihi nisan 2024 sarktığından söz konusu ihracat kayıtlarımızı ve iade talebimizi 04/2024 dönemine işleyerek iade talep etmeliyiz. Burada ufak bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum ihracat satışlarında dolayı GEKSİS hatası çıkmaması için satış tutarını muhasebe kayıtlarına alırken GÇB kapanış tarihindeki kur ile kaydetmeniz GEKSİS hatası oluşmamasını sağlayacaktır.
9- İhracat KDV iade taleplerinizi ne kadar titiz ve kontrollü hazırlarsanız iade talepleriniz hızlı bir şekilde sonuçlandığını göreceksiniz.

Değerli arkadaşlar bu konu çok detaylı olduğu için ben kısa ve özet bir şekilde izah etmeye çalıştım. Başkaca sormak istedikleriniz olursa memnuniyetle cavaplarım.

Mali Müşavirlik, Muhasebe, SGK ve Vergi Konularında Danışmanlık İçin
Mail adresimiz 👉 muhammedkarabag@gmail.com
Resmi sitemiz 👉 https://www.muhammedkarabag.com.tr/
Linkedin 👉   / muhammed-karaba%c4%9f-62903536  
Instagram 👉   / karabagmuhammed