Конфигурация SAP: ошибки допуска в получении счетов-фактур | Конфигурация MIRO

В сегодняшнем выпуске плейлиста «Конфигурация SAP с нуля» мы переходим к заключительному этапу процесса «от закупки до оплаты»: проводке приходного ордера (MIRO).

После успешной проводки приходного ордера (MIRO) в предыдущем видео мы столкнулись с классической ошибкой интеграции MM/FI:

«Нет авторизации суммы для клиента/поставщика в балансовой единице AG60».

В этом видео вы узнаете, как анализировать это сообщение, понять роль групп допусков для проверки счетов-фактур и настроить отсутствующие записи в таблицах T043 и T043T для продолжения работы MIRO.

🎯 Что вы узнаете:
Как читать и интерпретировать ошибки допусков в счетах-фактурах
Как проверять и отображать таблицы T043 и T043T с помощью SE16N
Как найти нужный узел конфигурации с помощью SM30 → Настройка
Как поддерживать пределы допусков в счетах-фактурах для вашей балансовой единицы
Почему эти допуски предотвращают некорректные или рискованные проводки счетов-фактур
Как моделировать проводку счетов-фактур и анализировать сообщения SAP

🛠️ Использованные транзакции
ME23N – Отображение заказа на закупку
MIRO – Получение счета-фактуры
SE16N – Отображение таблиц конфигурации
SM30 – Настройка через представления обслуживания

Путь меню: MM → Проверка счетов-фактур логистики → Управление авторизациями → Определение групп допусков

Полезные ссылки
🌍 Ознакомьтесь со всеми курсами: https://www.GalalAcademy.com/courses
💡 Получите доступ к SAP: https://www.GalalAcademy.com/sapaccess
📅 Запишитесь на индивидуальную консультацию: https://www.GalalAcademy.com/appointment
💬 Присоединяйтесь к каналу: https://www.youtube.com/@Abdullahgala...